玲老师
职称： 会计师
2022-10-21 15:31
第一个是的 第二个有发票的，你这个折旧没有超过税法规定年限的，是的，是一样的。 答
你好，如果股权转让有盈利的话就涉及到个人所得税。 答
可计入在建工程科目 答
你好，借应交税费，应交增值税代营业外收入。 答
你好 借：银行存款 500万*2.5—12.5万 贷：股本 500万 资本公积—股本溢价 500万*（2.5—1）—12.5万 答
老师，报税时候附表二中，是已经做了账务处理的进项税要做转出填写进项税额转出中，那什么时候填写待抵扣进项税额呢？是在勾选平台上直接选择不抵扣勾选的吗，填在本期认证相符且本期未申报抵扣？账务处理时候进项税按照普票一样直接做费用里吗？
答： 你好 辅导期纳税人 认证的进项填写在 待抵扣里
有两张发票不打算抵扣，就做了不抵扣勾选，然后数据就显示在附表二待抵扣进项税额这栏，要怎么处理，进项税额转出吗？
答： 在2.0发票勾选平台勾选了发票不抵扣在申报表里一般不要填报
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
外贸企业取得的用于出口退（免）税的进项发票，认证后填写在附表二“待抵扣进项税额”相应栏次。外贸企业征退税率之差部分计入成本，不在附表二进项税额转出中反映。这个差额要不要在表二填的，有说要填，上面这段话网上找的，又说不用填
答： 外贸企业免退税业务的填写 ①出口销售额的填写： 外贸企业出口销售额适用免退税的，填写在附表一免税列和主表主表第8栏“免税销售额”中。 ②进项税额的填写： 外贸企业用于出口业务取得的专用发票须按规定的时限进行认证（或登录发票查票平台勾选确认）。外贸企业内外销必须分开核算。外贸企业取得的用于出口退（免）税的进项发票，认证后填写在附表二“待抵扣进项税额”相应栏次。外贸企业征退税率之差部分计入成本，不在附表二进项税额转出中反映。
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