送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-10-12 15:29

你好;      借管理费用 -单位社保;贷应付职工薪酬-单位社保; 缴纳:借 应付职工薪酬-单位社保 ;其他应收款-个人社保 贷银行存款   

刺猬 追问

2022-10-12 15:40

我也是这么做的,为什么贷应付职工薪酬是负数了

meizi老师 解答

2022-10-12 15:43

你好;      是因为要红冲; 你去看看 之前是不是 缴纳了没有计提;    

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你好;      借管理费用 -单位社保;贷应付职工薪酬-单位社保; 缴纳:借 应付职工薪酬-单位社保 ;其他应收款-个人社保 贷银行存款   
2022-10-12 15:29:56
您好 请问这个人在单位领取工资么
2020-01-16 22:28:30
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-12-13 08:44:24
你好,在你当地电子税务局缴纳,直接网页搜索比如“深圳电子税务局”
2022-03-28 21:07:24
你好,通常是当月计提,次月 缴纳的
2020-07-27 15:19:10
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