- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,这个款就没了,
2022-09-05 17:32:26
是这样老师
母子公司做合并报表
母公司:其他应收款--子公司 -30000
子公司:其他应收款--母公司 30000
我在这个基础上,做抵销分录: 借:其他应收款 30000 贷:其他应付款 30000
审计时说是:因为没有做资产重分类,这样就不需要再编抵销分录,我这样一编,就重复了,多做了,让重新更正。
请问:我如果调整我这个错误分录?
2024-03-04 20:08:29
同学你好,理论上要做的,实际操作中,如果母公司没有对其他应收款进行重分类,来填写资产负债表,就不需要做抵消分录了,否则,需要做抵消分录。
2024-03-04 19:22:40
您好,是的,您这边是 “其他应付款”
2020-01-06 10:29:57
您好!需要抵消的,在合并层面要抵消所有的内部关联交易的
2022-04-13 12:31:50
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