老师，我们去年计提了一笔费用，但去年没有发生，小企业会计准则里面没有以前年度损益调整，汇缴调整后，分录应该怎么做

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2022-06-22 14:50

你好，是需要把计提的费用冲销吗？

繁荣的茉莉追问

2022-06-22 14:55

是的。邹老师。

邹刚得老师解答

2022-06-22 14:58

你好，把计提的费用冲销
借：相关科目
贷：利润分配—未分配利润

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