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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-05-22 10:48

借；应收账款 等科目   贷；主营业务收入  应交税费-应交增值税

骆旭燕 追问

2017-05-22 10:49

@邹老师：这个税之前已经交过了，不知道怎么会有余额，现在是想把应交税金-已交税金 -630余额转为0

骆旭燕 追问

2017-05-22 10:51

@邹老师：贷方负数是多交，怎么结平

邹刚得老师 解答

2017-05-22 10:53

你好，是不是之前的分录有错误造成的

骆旭燕 追问

2017-05-22 10:54

@邹老师：我也不知道，好几年前的会计做的

邹刚得老师 解答

2017-05-22 10:54

你好，需要查出是什么原因造成的，才知道如何做调整分录的

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相关问题讨论
你好，多交了就计入应交税费的借方就是正确的啊
2017-05-22 11:06:26
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-05-22 10:48:15
应交税金-应交增值税-已交税金是针对预交税金说的，就是当月交当月。
2020-04-25 11:21:24
你好 借：应交税—未交增值税，贷：银行存款。这样三笔分录时候，应交税费—应交增值税就没有期末余额了。
2023-02-27 11:49:36
你好 一般纳税人的话 有需要交纳的增值税 需要把已交税金结转到未交增值税去核算 无余额
2019-12-07 10:20:38
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