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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-05-15 11:58

你好，是的              确定

~嘟嘟~ 追问

2017-05-15 11:58

@邹老师：那填写在那里面？

邹刚得老师 解答

2017-05-15 11:59

你好，第11栏

~嘟嘟~ 追问

2017-05-15 12:06

@邹老师：填写 不了，只能写第2、3列

邹刚得老师 解答

2017-05-15 12:40

那不是有亏损都不能结转以后抵扣了吗

~嘟嘟~ 追问

2017-05-15 13:49

@邹老师：不清楚啊，所以问老师你们这个要怎么填写

邹刚得老师 解答

2017-05-15 13:51

本来就是填写在11栏结转以后年度抵扣就是了的

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相关问题讨论
你好，是的 确定
2017-05-15 11:58:12
你好需要的
2018-04-23 10:13:52
你好，如果没有扣款的可以直接修改，如果已经扣款的，需要到税务大厅修改。
2018-04-05 22:02:17
公司账面还有资产或负债的数据，就按股东在公司的股份比例计算分配，填报资产处置损益明细表，剩余资产计算和分配明细表，负债清偿损益明细表； 如果是独资公司，就不用计算分配表。所得税申请表要根据公司的净资产计算填报（资产--负债后的净额）。如果你账面上没有数据，就全部填0， 但这种可能性很小，因为一个公司不可能没有一分钱的账目。
2018-11-22 14:29:35
盈利的就不用填写了，弥补亏损就可以
2020-04-29 09:56:36
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