老师我问过工作问题,就是之前收多了客户电费并开 问
您好,建议在4月红冲多收的费用,做入预收账款。5月份正常确认收入,然后按照剩余应付的电费收取费用 答
老师 公司卖废铁 开发票 经营范围没有卖铁也能行 问
你使用过的可以的。 答
老师我们刚拿下订单签订的合同是协助事业单位做 问
你好可以的,开普通发票就行 答
筹建期间,发生的福利费需要进行纳税调整吗? 问
你的筹建期超过1年的,次年做汇算全部做纳税调整,应纳税所得为0 答
老师,这个第一问,怎么解答 问
每股收益无差别点的计算是 (EBIT-360)*(1-25%)/(3000+600)= (EBIT-360-192)*(1-25%)/3000 答
请问老师,一般纳税人内外账,但是每个月外账的预付账款都要和内账的应付账款对余额,如果对不上,应该怎么倒账呢,有点混乱
答: 同学,你好 首先要判断哪个是对的,然后把错的改正
老师,一般纳税人企业基本会计科目都设立,即设有应收账款丶预付账款、应付账款等科目,应付账款期末余额为负数,为什么不并入应收账款核算?
答: 你好 实际中 要看 应付账款 下面 的科目明细是 与应收账款的 明细科目是否是一致的。 不同明细客户的 往来是不能对冲的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老板的账上 其他应付款有300万,预付账款200万,应付账款50万。其他应付款实际上就是 老板卖货但是没开票 钱打进他私户里了。现在老板要财务给解决办法老板是个一般纳税人,买卖沙子的。
答: 你好,补无票收入 然后有了收入把这个其他应付款冲了 不做收入就不要从公司账户拿钱进货 就是购入的也不要做
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
老师问一下,我司是一般纳税人,我们是货票款三步走,上月付钱借预付账款,贷银行存款,材料入库借原材料(按普票价税合计入),贷应付账款,已经结账。次月收到发票才知道是1%的专票,现在的会计分录如何做
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
抱猫吃鱼 追问
2022-06-04 15:36
小菲老师 解答
2022-06-04 15:37
抱猫吃鱼 追问
2022-06-04 15:55
小菲老师 解答
2022-06-04 15:56