送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-21 18:04

您好,可以红字冲回,成本费用权责发生制计提,与发票无关,25万发票对应是哪个期间?

范范范 追问

2022-05-21 18:12

25万发票对应的都是22年1到5月的,21年的帐早就结账了,21年30万的管理费用里面其中18万是暂估 的,也没有红冲,那我汇算清缴里面也不用调增调减了吧,是不是什么都不用管,直接在22年的帐里红冲18万的暂估,任何正常做账就可以了啊,把这25万发票也做到22年里去,可以这样的吗。

小林老师 解答

2022-05-21 18:43

您好,21年18万元是需要纳税调增,

小林老师 解答

2022-05-21 18:43

您好,若不是真实业务,冲管理费用

范范范 追问

2022-05-21 19:02

可是我汇算清缴前进来了25万票啊,不红冲也不调增可以吗,22年直接红冲暂估再正常做账

小林老师 解答

2022-05-21 19:59

您好,您25万元发票与您暂估成本费用没有任何关系,所以不影响暂估。您暂估18是否真实业务?

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