送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-15 13:41

您好
请问工程施工结转到主营业务成本了吗

在~途中 追问

2022-05-15 13:49

结转去主营业务成本了

bamboo老师 解答

2022-05-15 13:50

那没有申报个人所得税 企业所得税不让扣除的
职工薪酬表要填写的

在~途中 追问

2022-05-15 13:53

是啊,那在21年1到12月的账上计提贷方的工资3万是21年的,但是借方发放的工资2万是20年12月到21年11月的,那么申报的21年所属期个税也是20年12月到21年11月的2万啊。那么如果在年度汇算清缴的工资表里面的账载金额就是3万,实际发生金额就是2万,那么税收金额也是2万吧,那这个不是会调增1万吗?工资都是在22年5月份发完的,如果不用调增,是怎么填表的呢?

在~途中 追问

2022-05-15 13:54

在职工薪酬表里面,如何填写呢,直接做分录的工资:借工程施工-人工  贷:库存现金的 这个工资填写去哪里呢??

bamboo老师 解答

2022-05-15 13:59

您工资都没有申报个人所得税话 不管发放 了多少 都要调增的 

要申报了个人所得 才允许税前扣除
计提的3万 汇算清缴前发放了 申报了个人所得税 都可以税前扣除的

您剩下1万什么时候发放的

在~途中 追问

2022-05-15 16:16

2022牛年1月发放的

bamboo老师 解答

2022-05-15 16:17

那可以按照3万的金额扣除

在~途中 追问

2022-05-15 17:43

那填表就是直接都是写3万了,跟报个税的金额2万不一样

bamboo老师 解答

2022-05-15 17:47

今年1月份发放 没有申报吗?

在~途中 追问

2022-05-15 22:40

1月份的在所属期2022年1月份填写了啊

bamboo老师 解答

2022-05-15 22:52

那不是已经申报个人所得税了吗?

在~途中 追问

2022-05-16 12:51

是申报了,我是不明白怎么填写,老师可以按照这段话说明白吗?:那在21年1到12月的账上计提贷方的工资3万是21年的,但是借方发放的工资2万是20年12月到21年11月的,那么申报的21年所属期个税也是20年12月到21年11月的2万啊。那么如果在年度汇算清缴的工资表里面的账载金额就是3万,实际发生金额就是2万,那么税收金额也是2万吧,那这个不是会调增1万吗?工资都是在22年5月份发完的,如果不用调增,是怎么填表的呢?

bamboo老师 解答

2022-05-16 12:53

账载金额 实际发生额 税收金额都填3万就好啦 

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您好 请问工程施工结转到主营业务成本了吗
2022-05-15 13:41:15
不影响汇算清缴,但是现金虚肿的情况,以后是要逐步给消化的。
2018-03-22 13:19:03
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