请问老师企业所得税汇算清缴中企业所得税弥补亏损明细表是怎么填的？

ellenwzz 追问

2022-05-11 09:56

老师，企业所得税汇算清缴中A100000表中纳税调整增加额是怎么计算的？

冉老师 解答

2022-05-11 09:59

这个是根据附表的，汇算清缴会附表自动跳动的

ellenwzz 追问

2022-05-11 10:04

老师   附表应该怎么填？

冉老师 解答

2022-05-11 10:06

这个要看具体的表格的，比如工资的，帐载金额就是计提的，税收金额就是实发的，差额就会调增的

ellenwzz 追问

2022-05-11 10:34

老师，什么情况调增？什么时候调减？

冉老师 解答

2022-05-11 10:35

就是税务局不认费用的话，纳税调增的
税务局不认收入的话，就是纳税调减的

ellenwzz 追问

2022-05-11 10:44

老师 怎么分？

冉老师 解答

2022-05-11 10:49

这个要看具体的业务的，

ellenwzz 追问

2022-05-11 10:53

怎么看具体业务？

冉老师 解答

2022-05-11 10:57

这个企业的业务啊，学员做一次汇算清缴就明白了，或者可以听一下学堂的实操