21年计提工资35万，21年发放30万，22年1月发放5万，账载金额35万，实际发生额填写多少？税收金额填多少了?

静思 追问

2022-04-15 18:51

实际金额与税收金额啥区别？

静思 追问

2022-04-15 18:53

你看这个回答哪里有问题?

郭老师 解答

2022-04-15 18:59

实际金额是发下去的
只要发下去就是税收金额


下面的没问题
实际支付了700
只能抵扣700

静思 追问

2022-04-15 19:15

实际金额就是21年发的加上22年汇算清缴前发的21年工资数?

静思 追问

2022-04-15 19:17

700哪里来的?

郭老师 解答

2022-04-15 19:19

是
900减去300加上100
因为这个300是二一年的

静思 追问

2022-04-15 19:32

那实际发生金额就是理解为当年发放当年的工资加上下年汇算清缴前发放上年计提的工资?

郭老师 解答

2022-04-15 19:39

当年发放当年的，加上次年汇算清交之前发放的，上亿年的。