向公司收银系统的每日收款，是隔天到达企业股东或者法人的私户，这种情况会计怎么处理

大方的雪碧 追问

2022-03-31 16:49

老板后面又把私户收到的款打到对公账户了怎么处理呀

小万老师 解答

2022-03-31 17:01

你这个企业是做2套账嘛？

大方的雪碧 追问

2022-03-31 17:02

是的  股东他们希望这部分钱就实时的收到对公账户，老板又从他卡里转到对公

小万老师 解答

2022-03-31 17:09

如果是做外账的话，直接是公户收到老板的转款时，借银行存款   贷主营业务收入  贷应交税费-应交增值税（销项税额），如果是小规模纳税人的话，贷方科目是应交税费

大方的雪碧 追问

2022-03-31 17:10

这部分做无票收入是吧

小万老师 解答

2022-03-31 17:10

如果是做内账的话，就是银行存款-公户   贷银行存款-某某账号

大方的雪碧 追问

2022-03-31 17:17

好的，因为公司的客户大多是个人，季度累计下来有很多无票收入怎么办

小万老师 解答

2022-03-31 17:28

是做无票收入，公户很多这种老板转进来的，适当做一些老板借钱给公司

大方的雪碧 追问

2022-03-31 17:33

长期挂其他应付款吗

小万老师 解答

2022-03-31 17:38

老板想从公户里面拿点钱出来，或者年底就归还这个借款就可以了

小万老师 解答

2022-03-31 17:38

你还可以让老板，给公户转钱别转那么多