送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-20 20:54

您好
请问勾选填了申报表主表 在主表留抵吗

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:56

什么情况下会留抵,这块不太会

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:56

进项税额大于销项税额的时候

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:58

勾选的进项税比销项税少点有限,没有勾选的进项税怎么处理呢

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:59

没有勾选的进项税计入应交税费-待认证进项税额科目

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:59

没有勾选的就是留抵吗

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:59

在勾选后 主表填写的就是留抵

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:59

具体的分录怎么写

bamboo老师 解答

2022-03-20 21:00

请问您收到发票没有写分录吗

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 21:01

主表填写的是进项税还是销项税,还是什么数,没填过

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 21:04

收到发票写分录,没勾选的是不是这样写,借,应交税费-待抵扣进项税,贷,应交税费-增值税进项税,吗

bamboo老师 解答

2022-03-20 21:07

主表填写的进项税额也有销项税额

您可以看下学堂的报税课件的

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你好这个没有认证做待认证,这个转回小规模辅导期才使用待抵扣
2021-07-01 09:44:14
你好,结转多了肯定是
2019-12-21 13:43:18
您好,学员,长期存在待抵扣进项税,可能引起税务机关的重视,也可能引起金税系统的预警。
2019-09-26 05:46:26
你好,就是当期认证以后月份抵扣的税款
2018-08-23 14:51:32
你好,是不是多结转了待抵扣进项税额?
2018-02-01 15:55:43
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