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送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-18 14:40

可以做,正常做账就行,就是不允许抵扣所得税。

彦2013 追问

2022-03-18 14:41

需要收据吗,可以从公账转出吗

郭老师 解答

2022-03-18 14:42

你好,需要有证明的支付出去的证明银行回单。

郭老师 解答

2022-03-18 14:42

租赁合同自己留存。

彦2013 追问

2022-03-18 15:04

有的是微信转的,微信转账记录可以吗

郭老师 解答

2022-03-18 15:05

可以的,用这个可以的。

彦2013 追问

2022-03-18 15:05

好的,谢谢

郭老师 解答

2022-03-18 15:08

不用客气,工作愉快。

彦2013 追问

2022-03-18 15:36

前年和去年有些流水找不到了,能入账吗

郭老师 解答

2022-03-18 15:38

你好,那你知道业务吗?银行对账单有吗?

彦2013 追问

2022-03-18 15:39

房租以前不知道谁转的,找不到记录了

郭老师 解答

2022-03-18 15:41

那现在能让房东给你开一个收据吗?

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可以做,正常做账就行,就是不允许抵扣所得税。
2022-03-18 14:40:22
1、借:管理费用等 100 贷:银行存款 100 2、借:管理费用等 200 贷:银行存款 200 3、a、借:银行存款 48.8 贷:管理费用 48.8 b、借:管理费用等 48.8 贷:银行存款 48.8 4、借:管理费用等 200 贷:银行存款 200 5、a、借:银行存款 148.5 贷:管理费用 148.5 b、借:管理费用等 148.5 贷:银行存款 148.5 6、a、借:银行存款 121 贷:管理费用 121 b、借:管理费用等 121 贷:银行存款 121
2018-08-02 15:05:16
你好 既然无法取得发票 也就不存在抵扣成本 可以打到私户
2020-08-10 15:14:12
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2019-07-01 13:28:16
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2020-01-02 15:29:28
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    1.计提专项储备:借:管理费用贷:专项储备 这一步骤本身不涉及税额的处理,因为专项储备是一种内部的资金储备,用于特定的目的,如安全检修等。 1.购买备品备件(入库时):如果备品备件入库时发票尚未收到,可以采用暂估入账的方式。借:库存商品(暂估价值)应交税费——应交增值税(进项税额)(如果适用,按暂估价值计算)贷:应付账款——暂估应付账款  2.备品备件领用:备品备件领用时,应当冲减专项储备。借:专项储备贷:库存商品 这里不涉及税额的处理,因为税额已经在入库时计入“应交税费”科目。 3.付款时:当收到发票并付款时,需要调整之前的暂估入账,并支付款项。首先,用红字冲回之前的暂估入账(包括税额):借:库存商品(红字)(暂估价值)应交税费——应交增值税(进项税额)(红字)(按暂估价值计算)贷:应付账款——暂估应付账款(红字) 根据发票金额重新入账:借:库存商品(发票金额)应交税费——应交增值税(进项税额)(按发票金额计算)贷:应付账款 最后,支付款项:借:应付账款贷:银行存款  至于您提到的“公司要付款的时候还要走应付预付科目,便于往来对账”,这通常是为了更好地管理现金流和供应商关系。在会计处理上,可以根据公司的实际情况和需求,在付款前将款项计入“预付账款”科目,待收到发票后再从“预付账款”转入“应付账款”并支付款项。但这并不影响税额的处理,税额的计算和记录仍然基于发票金额。

  • 老师,公司股东、法人是同一人,注册资本:100万,实缴5

    这个可以股东双方私下转账就可以了。

  • 老师,请教个问题,香港公司平时用美金结算,记账本位

    如果经常用美金的话,选择美金作为本位币

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    你好,这种只要有发票的话就不用纳税调整。

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