你好 问下只有进项没有销项是不是0申报 问
您好,对的,这个是属于0申报的这个是 答
老师 个人代开化肥是 百分之1 还是免税啊 问
你好!这个是1%的税率了 答
老师,上月预估成本预估费用,这个月来了成本票和费 问
您好,把预估做负数分录,再做正数分录 答
建筑企业工程车油费保险费计入哪个科目, 问
你好工程施工——合同成本——间接成本 答
老师好 以前记账记错了科目,结转至本年收益的账,现 问
您好 期间损益科目 已经结转了 现在不好调整了 除非您反结账到当期调整 答
老师,报税时候附表二中,是已经做了账务处理的进项税要做转出填写进项税额转出中,那什么时候填写待抵扣进项税额呢?是在勾选平台上直接选择不抵扣勾选的吗,填在本期认证相符且本期未申报抵扣?账务处理时候进项税按照普票一样直接做费用里吗?
答: 你好 辅导期纳税人 认证的进项填写在 待抵扣里
有两张发票不打算抵扣,就做了不抵扣勾选,然后数据就显示在附表二待抵扣进项税额这栏,要怎么处理,进项税额转出吗?
答: 在2.0发票勾选平台勾选了发票不抵扣在申报表里一般不要填报
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
外贸企业取得的用于出口退(免)税的进项发票,认证后填写在附表二“待抵扣进项税额”相应栏次。外贸企业征退税率之差部分计入成本,不在附表二进项税额转出中反映。这个差额要不要在表二填的,有说要填,上面这段话网上找的,又说不用填
答: 外贸企业免退税业务的填写 ①出口销售额的填写: 外贸企业出口销售额适用免退税的,填写在附表一免税列和主表主表第8栏“免税销售额”中。 ②进项税额的填写: 外贸企业用于出口业务取得的专用发票须按规定的时限进行认证(或登录发票查票平台勾选确认)。外贸企业内外销必须分开核算。外贸企业取得的用于出口退(免)税的进项发票,认证后填写在附表二“待抵扣进项税额”相应栏次。外贸企业征退税率之差部分计入成本,不在附表二进项税额转出中反映。
?淡淡的色彩 追问
2022-03-14 18:48
冉老师 解答
2022-03-14 18:48