送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-25 12:46

老师,是这样的,就是我公司自建的广告位,1月份就租出去了,租期是1年,但是费用1月份支付了一些,2月份又支付了一些(这些也都是1月发生的,只是2月份支付,但是我是不知情的),我就不知道到底1月和2月分别怎么账务处理。因为这个属于公司“其他业务收入”,分摊该分别怎么做?

1OO 追问

2017-03-25 12:50

没有合同的。我该怎么做呢?

王雁鸣老师 解答

2017-03-25 12:39

您好,那可以根据1、2月份的费用数据进行预估3月份的费用金额的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-25 12:49

您好,那就找建造合同和租赁合同看看,才知道要如何处理的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-25 12:52

您好,找经办人或者老板要。

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您好,那可以根据1、2月份的费用数据进行预估3月份的费用金额的。
2017-03-25 12:39:47
年数这个换下,2018年1季度平均值=(2017年12月期末值+2018年3月期末值)÷2 2018年2季度平均值=(2018年3月期末值+2018年6月期末值)÷2 2018年3季度平均值=(2018年6月期末值+2018年9月期末值)÷2 2018年4季度平均值=(2018年9月期末值+2018年12月期末值)÷2 (2018年1季度平均值%2B2018年2季度平均值%2B2018年3季度平均值%2B2018年4季度平均值)/4
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