老师,请问,本月将上个月的销售发票开了负数,然后用 问
您好,1.冲销上个月的凭证,做负数分录 2.根据新发票重新确认收入,做分录。 答
老师第二点第二点里头其实就是除了可以抵扣的进 问
是的,能抵扣的增值税计入成本费用。 答
老师:我司收到一笔小微贷款放款10万,企业贷账户手 问
嗯,可以的,可以这么做。 答
你好,老师,房租一月是2000,房产税40,个税200,税款需要 问
你好,按照2000元开具发票,税费公司承担计入到营业外支出,汇算的时候调增 答
大家好,想问,你们的经营账怎么做的?老板想知道盈利 问
同学,你好 经营账就是能够真实、准确反映企业经营数据的一套账,无论是每次的进、出,还是每笔钱的收、支,都要在这个账上面准确清晰地去反映,再通过专业的财务处理,通过最终有效的财务数据去管理和指导企业的经营决策。 答
发票金额大于实际付款金额,如何做凭证啊发票金额11000,实际付款9900怎么做凭证呢
答: 借;原材料等科目 11000 贷;银行存款 9900 应付账款 1100
填制凭证时,发票金额是10000元,质保金500元,付款凭据是9500元,如何做凭证了?
答: 你好 借;固定资产等科目10000,贷;银行存款 9500,应付账款 500
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
账上挂的应收应付款,如果发票已经开出,或者已经收到对方的发票,但是有的款可能走了现金或者私下交易,我的账上应该怎么把它平了,用什么做凭证可以平
答: 你好 那你就要去看清楚到时是走的现金还是走的私户 。 你得把钱转回来 公户去才好平账的