送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-02 17:28

你好,对的是的是这么做。

心若相依ら。 追问

2022-03-02 17:29

那到时候发票开回来了又怎么记账呢?

郭老师 解答

2022-03-02 17:30

之前的分录不变,金额是负数。
然后在做正确的。

郭老师 解答

2022-03-02 17:30

之前具体的分录能写一下吗?

心若相依ら。 追问

2022-03-02 17:32

是建筑业的,预提的分录还没做

郭老师 解答

2022-03-02 17:32

借工程施工贷应付账款

借主营业务成本贷工程施工


发票到了借应付账款贷工程施工,
借工程施工借主营业务成本负数

借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工。

心若相依ら。 追问

2022-03-02 17:33

因为不知道能不能预提,怎么预提所以问

郭老师 解答

2022-03-02 17:33

可以的可以的可以的。

心若相依ら。 追问

2022-03-02 17:37

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-02 17:38

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,对的是的是这么做。
2022-03-02 17:28:57
您好,一般情况下,开发成本是不结转的,因为开发工程没有完成,只有到开发工程完成,确认收入的时候才结转的。
2017-02-06 18:26:28
你好,这个计入费用就好,不需要结转成本的
2017-03-20 15:36:53
支付费用时咋做的分录?
2019-04-08 15:37:14
你好,要分类进行结转的
2017-07-06 17:50:06
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