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晓宁老师

职称： 初级会计师

2022-02-21 11:23

您好，在第四季度计提

俊逸的秋天 追问

2022-02-21 11:23

如果没有计提呢？

俊逸的秋天 追问

2022-02-21 11:24

如果第四季度计提，那岂不是影响了利润啊

俊逸的秋天 追问

2022-02-21 11:25

这个问题我搞不明白

晓宁老师 解答

2022-02-21 11:29

您好，没有计提，在1月补提。所得税影响净利润，不影响利润总额

俊逸的秋天 追问

2022-02-21 14:22

好的，谢谢老师

晓宁老师 解答

2022-02-21 15:00

不客气，祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好，在第四季度计提
2022-02-21 11:23:19
你好，可以的，补计提，用以前年度损益调整
2020-03-12 13:07:21
你好 根据10到12月的利润总额来计提的 之前季度有亏损 可以减去亏损后的计提
2019-01-08 14:13:01
做这个，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2020-04-07 14:21:13
你好，可以的，这样数字 就比较准确了
2020-01-10 15:38:57
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