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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-15 10:33

工程总造价10亿，三年完工，由总分司分包给子公司建设，由子公司提供所有发票到总公司报账，报帐后，总公司材料款拨款到各供货商，日常开支经费，由子公司提供发票到总公司中，总公司根据日常开支发票金额，拨款到子公司，2016年发生以下经济业务，1、12月份，总公司预拨子公司200万启动资金，2、12月份，购买甲供货商材料20万元，机械作业10万元，工人工资20万元，3、12月份，子公司办公开支5万元，管理人员工资1万元，工人工资3万元。请问上述业务如何做分录，如何交税，如何结转，年终如何结账

菲儿可乐 追问

2017-03-15 10:45

老师正常结账结账分录 谢谢

袁老师 解答

2017-03-14 10:26

6个点

袁老师 解答

2017-03-15 10:38

1、借：其他应收款200贷：银行存款200；2、借：工程施工-材料20，工程施工-机械费10，工程施工-其他间接用20，贷：银行存款50；3、借其他收付款8 贷：银行存款8，正常结账即可

袁老师 解答

2017-03-15 10:46

这些都是资产类科目，不用做任何结转分录的啊 ，正常结账就可以了

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