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送心意

张壹老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-14 14:52

你好.要结转本年利润
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润

咕噜咕哎咕 追问

2022-01-14 14:57

但是我去年是亏损的，今年抵扣去年的没抵扣完，也要一样的把今年的本年利润结转吗？

张壹老师 解答

2022-01-14 14:58

你好,你结转过去会自动抵扣的.

咕噜咕哎咕 追问

2022-01-14 15:08

结转了也要写提取盈余公积的分录嘛？老师，不太理解，我做了结转的会计分录，我本年利润科目的明细账显示我亏损更多了嘛？去年亏损的时候没有做结转本年利润

张壹老师 解答

2022-01-14 15:10

你好,你如果和以前加起还是亏的,就不提取盈余公积了

咕噜咕哎咕 追问

2022-01-14 15:16

好的，那去年没有亏损没有写结转的会计分录怎么处理？

咕噜咕哎咕 追问

2022-01-14 15:18

补在今年可以吗？不然我的本年利润科目年末一直有余额

张壹老师 解答

2022-01-14 15:20

没亏的分录:
借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润

咕噜咕哎咕 追问

2022-01-14 15:21

嗯嗯，分录我知道，有亏损的相反，那补在今年可以吗？

张壹老师 解答

2022-01-14 15:21

你以前的本年利润亏在贷方,也是要结转的.你可以看看前几年的分录
亏损时的本年利润结转

借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润

咕噜咕哎咕 追问

2022-01-14 15:26

嗯嗯，那就是可以在今年做结转了吗？

张壹老师 解答

2022-01-14 15:26

你好,每年年末都要结转本年利润这个科目的

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