老师，我们公司每个月给供货商结货款的同时，也要从结的货款里扣除一部分钱，叫陈列费。作为我们的收入。上个月确认应付账款的金额，和收入做到账里了。但是这个月我们给供货商结款，并不是按确认好的来结的。实际结款金额不一样。像这个账怎么调啊

夏末 追问

2022-01-08 17:53

就是我们扣除供货商的一部分货款作为我们的收入。但是供货商不同意扣这么多钱，让扣少一点。其实就是我们确认收入确认多了，扣供货商的费用扣多了。给人家结的货款结少了。人家不愿意。

夏末 追问

2022-01-08 17:54

我们这是内账

耿老师 解答

2022-01-08 17:55

您好！原分录红字冲回差额就可以

夏末 追问

2022-01-08 17:55

老师是冲回之前做的分录吗

夏末 追问

2022-01-08 17:56

还是直冲差额的分录

耿老师 解答

2022-01-08 17:56

您好，是的，原业务分录红字冲回就可以

夏末 追问

2022-01-08 17:57

好的老师

耿老师 解答

2022-01-08 17:58

不客气，欢迎下次提问满意请好评，谢谢