送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-07 20:47

您好
请问是一般纳税人吗

微信用户 追问

2022-01-07 21:16

是一般纳税人,金额311.32元,税额18.68

bamboo老师 解答

2022-01-07 21:17

全额填写减免税明细表 附表四 主表23栏

微信用户 追问

2022-01-07 21:21

怎样做会计分录?

bamboo老师 解答

2022-01-07 21:21

借:管理费用-办公费
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字

微信用户 追问

2022-01-07 21:29

专项发票,认证抵扣了18.8元,我就不知道记账的金额是怎样的

bamboo老师 解答

2022-01-07 21:39

这个不应该认证抵扣的啊

微信用户 追问

2022-01-07 22:13

就是系统认证了呀,所以不会记账了

bamboo老师 解答

2022-01-07 23:22

请问是什么时候认证的

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相关问题讨论
是不一样,待认证进项税额不需要申报,这个不一样正常啊,不需要保持说必须一致
2020-01-09 10:30:44
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税 借应交税费-应交增值税-进项税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应收退税款 贷 应交税费-应交增值税(留抵税额退税) 借 银行存款 贷应收退税款
2019-09-12 22:48:30
你好 借;管理费用——办公费 贷;银行存款等科目 280 这种情况暂时不做减免分录
2018-09-08 11:22:08
你好,具体差异的原因是什么?
2022-12-13 15:02:38
您好,借应交税费-应交增值税转出(未交增值税)贷应交税费-未交增值税
2019-12-20 12:11:21
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