供应商开给我们100万的发票，我们实际支付了95万，剩下的5万对方说不要我们支付了，我该怎么做账呀？谢谢

供应商开给我们100万的发票，我们实际支付了95万，剩下的5万对方说不要我们支付了，我该怎么做账呀？谢谢

答： 您好！计入借应付账款 贷营业外收入

公司找供应商安装网络，他们发票开过来的是电脑，入固资吧，实际根本就没有，不入固资吧，感觉又不合适，该怎么做账啊？

答： 可以让他们还发票重开。 不能入固定资产不合适。实在不行就进维修费

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

从银行贷了一笔贷款，发放直接转供应商账户，由于供应商选 错了，导致转了两次，但是实际上就一笔贷款，但是银行上面挂了两笔贷款，这种要做账的话怎么做，贷的是100万，第一次转到供应商又转了回来 ，然后第二笔发放就99万，这笔才算贷的，但是银行上面挂了两笔

答： 您好！你从银行收到了几笔钱？