送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-07 16:05

借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,如果季度45万以内,普通发票可以免增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入。

含糊的春天 追问

2021-12-07 16:07

季度超过45万呢

郭老师 解答

2021-12-07 16:08

超过的需要正常缴纳,代缴纳的,当月借应交税费,应交增值税贷银行存款。

含糊的春天 追问

2021-12-07 16:09

我是没说清楚,小规模纳税人,交的物业费

郭老师 解答

2021-12-07 16:10

借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。要交税,借应交税费应交增值税贷银行存款。

含糊的春天 追问

2021-12-07 16:12

付的物业费

郭老师 解答

2021-12-07 16:14

借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用,办公费贷预付账款。

含糊的春天 追问

2021-12-07 16:15

谢谢您。感谢

郭老师 解答

2021-12-07 16:18

不用客气工作愉快。

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借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,如果季度45万以内,普通发票可以免增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2021-12-07 16:05:34
你好,营业外收入不需要缴纳增值税。
2019-03-12 17:29:02
您好,具体收的什么性质的钱?要看业务的
2021-05-02 10:40:10
你好,你是季度报税的话,季度末再结转就可以的。
2023-10-26 09:58:05
小规模纳税人,营业外收入月末需要结转
2020-04-02 20:16:09
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