送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-12-02 11:10

你是几月发放9月的工资的

小小星星月亮 追问

2021-12-02 11:11

10月份发放的

辜老师 解答

2021-12-02 11:11

那你这个是几月份的帐

小小星星月亮 追问

2021-12-02 11:11

一般都是10月15号发9月工资,以此类推

小小星星月亮 追问

2021-12-02 11:12

这是9月份的账,是代账做好的账寄给我的

辜老师 解答

2021-12-02 11:12

那他是不是10月,进行计提9月的工资,并作发放9月的账户处理

小小星星月亮 追问

2021-12-02 11:14

没有,她还是按这个套路做的呢,当月计提当月发放的套路,而且社保也没计提,直接做的交社保的分录

小小星星月亮 追问

2021-12-02 11:17

这个公司的业务还没怎么开展起来,账很少,基本就是发工资,交社保,偶尔有个往来款,就从今年6月才开始做,我要不要全部都改一下,重新写账套,重新装订成册呢

辜老师 解答

2021-12-02 11:25

你之前的可以不用调整了,后面的按你的思路来就可以

小小星星月亮 追问

2021-12-02 11:27

那我就是这样做您看可以吗,11月份做账,计提11月工资写这个分录,发放10月份工资写一个分录。计提社保和缴纳社保都写分录

辜老师 解答

2021-12-02 11:28

10月份的工资发放,他10月份有没有做发放处理的

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