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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-07 12:28

把他放在应交税金里有什么影响不？我该补计提的补提，多计提的冲回了，结转损益时好多几分的，领导说放那不用管就行，放那不管行吗？

大大大妞 追问

2017-02-07 12:56

领导给我说也就应交税金不平会有差额，他说这没影响，后续还会交，领导说有差额正常，我该怎么说服她我补平是正确的？

大大大妞 追问

2017-02-07 18:08

要是内账呢话，留到应交税金上不管，行不行

吴月柳 解答

2017-02-07 12:25

你好，相差的计入营业外收入或营业外支出

吴月柳 解答

2017-02-07 12:35

补平就可以，但不管的话这个科目就不平了

吴月柳 解答

2017-02-07 12:58

这个科目与申报表就有差入了，以后查账不好查

吴月柳 解答

2017-02-07 18:43

可以

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2017-02-07 12:25:19
多计提借应付职工薪酬贷以前年度损益调整 少计提了借以前年度损益调整贷应付职工薪酬
2022-01-28 17:05:02
您好，因为报表财务报表追溯调整涉及到所有者权益变动表，上年同期只能追溯到上年同期期初，测算累计影响数，之前年度的不再追溯调整，主表对年初和上年同期数调整，所有者权益变动表上年同期期初均需要调整，希望能够帮助到您，谢谢
2019-09-10 22:07:25
同学你好 很高兴为你解答 要是专门检查 也是会查出来的
2022-04-04 09:33:56
<p>你好，补计提或冲销多计提的         </p>
2016-07-27 20:27:32
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