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郭老师

职称： 初级会计师

2021-11-17 09:34

你好，餐饮和清洁服务15%，不动产租赁的10%。

Agoni 追问

2021-11-17 14:34

请问加计抵减申明表中的全部销售额是填12月份纳税申报表中的累计销售额吗

郭老师 解答

2021-11-17 14:37

你好，抵减填写的是进项乘以抵扣率，填写在附表四本期发生额和实际抵扣金额里面。

郭老师 解答

2021-11-17 14:37

能一次填写，你可以试一下，能保存吗？我这边不可以的，必须是按月的，他有进项比对的，之前没有填写，可以去税务局修改之前的申报表。

Agoni 追问

2021-11-17 14:51

每年要先填一次加计抵减申明表

Agoni 追问

2021-11-17 14:53

就是这个申明表

Agoni 追问

2021-11-17 14:54

我就是不懂怎么填这个全部销售额

郭老师 解答

2021-11-17 14:55

你好，这里填写的是20年一到12月份累计的收入，你是从几月份开始，是一般纳税人。

Agoni 追问

2021-11-17 14:57

2016年就是了

郭老师 解答

2021-11-17 14:58

那就填写20年一到12月份的。

Agoni 追问

2021-11-17 14:59

可以填12月份纳税申报表上的本年累计销售额吗？

郭老师 解答

2021-11-17 15:01

你好，填写去年的可以的。

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相关问题讨论
你好，餐饮和清洁服务15%，不动产租赁的10%。
2021-11-17 09:34:39
您好！是的。是6%， 租赁服务是5%，一般纳税人是10%
2018-06-06 16:38:34
邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务具体范围，按照《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号印发）执行。 　　邮政服务，是指中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供邮件寄递、邮政汇兑和机要通信等邮政基本服务的业务活动。包括邮政普遍服务、邮政特殊服务和其他邮政服务。 　　电信服务，是指利用有线、无线的电磁系统或者光电系统等各种通信网络资源，提供语音通话服务，传送、发射、接收或者应用图像、短信等电子数据和信息的业务活动。包括基础电信服务和增值电信服务。 　　现代服务，是指围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务活动。包括研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、租赁服务、鉴证咨询服务、广播影视服务、商务辅助服务和其他现代服务。 　　生活服务，是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服 不动产租赁属于现代服务可以加计扣除
2019-08-16 21:58:00
你好，餐饮设备属于动产。不动产一般指的房屋建筑物。你好，车辆存放应该是属于租赁服务。
2019-04-22 22:16:59
您好，如果您说的这几项都有在经营，就需要分别核算处理
2019-10-29 15:09:32
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