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郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-28 09:32

你好，异地工程吗？如果是的话，收到的金额除以1.09乘以0.2%。

郭老师 解答

2021-10-28 09:32

如果是一般纳税人，一般计税的。

优雅的柚子 追问

2021-10-28 10:16

谢谢老师，不是异地  是跨年预收款  税务要求补企业所得税  一般纳税人一般计税的 。这个怎么缴纳

郭老师 解答

2021-10-28 10:17

看你们的利润，年累计利润100万以内的小型微利企业税率是5%
利润100万到300万之间的税率是10%。
超过300万的全部按照25%，这个是去年的政策。

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