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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-05 10:23

我设置了未交增值税，并且，10月份又转过去了，我是12月份冲掉吗？

芊叶菁菁 追问

2017-01-05 10:24

好的

邹刚得老师 解答

2017-01-05 10:20

借；应交税费-应交增值税  贷；营业外收入    
小规模纳税人是没有未交增值税明细的

邹刚得老师 解答

2017-01-05 10:24

你好，是的

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相关问题讨论
借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入 小规模纳税人是没有未交增值税明细的
2017-01-05 10:20:58
分录正确
2018-01-11 22:46:54
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则：发生业务时账务处理为： 借：银行存款或现金等 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万，不缴纳增值税，将计提的增值税转入营业外收入： 借：应交税费--应交增值税 贷：营业外收入 企业会计准则确认收入 借：银行存款贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过3万或季度不超过9万借：应交税费——应交增值税 贷：其他收益 借：其他收益 贷本年利润 其他收益期末，应将本科目余额转入“本年利润”科目，本科目结转后应无余额。
2019-04-10 09:05:16
你好，贷方先计入销项税，再转入未交增值税，最后转入营业外收入
2021-02-21 02:09:05
你好！ 可以的
2019-06-30 14:12:52
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