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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-01-02 19:35

王老师，这是另外一笔账，是预付退回，不是主营业务成本的，您再帮我回复一下可以吗

王雁鸣老师 解答

2017-01-02 19:31

您好，对方退回，借：银行存款，900，借：主营业务成本，负数900，月末结转，借：本年利润，3100，贷：主营业务成本，3100。

王雁鸣老师 解答

2017-01-02 19:39

您好，对方退回，借：银行存款，900，贷：预付账款，900，月末不用结转这一笔退回的。不好意思。

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您好，对方退回，借：银行存款，900，借：主营业务成本，负数900，月末结转，借：本年利润，3100，贷：主营业务成本，3100。
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