小规模季度报就是三个月的报表一起合并申报对吧

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-12-28 22:13

你好，资产负债表是时点数据，也就是季度末月的，利润表看表头所属时期来填写的

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精选问题

向融资公司借款的会计分录问

你好！借银行存款贷长期借款等答
我们是挂靠工程，税金是与被挂靠方协议按工程结算问

1.签订协议：首先，与被挂靠方签订明确的协议，规定税金暂扣的方式和比例。在这个例子中，协议规定税金暂扣率为工程结算款的4%，其中增值税税负率为3%等。 2.结算款处理：在每期结算款中，根据协议规定的暂扣比例，直接扣除相应的税金。由于这些税金是在结算款中直接扣除的，因此无需关注被挂靠方是否预付或预缴。 3.记账处理：对于收到的结算款（扣除税金后）：应记为收入，并同时记录税金的暂扣部分。例如，假设本期结算款为100万元，暂扣税金为4万元，则收入记为96万元，暂扣税金记为4万元。对于暂扣的税金：可以设立一个专门的暂扣税金账户，用于记录这些税金的变动情况。每期结算时，将暂扣的税金记入该账户答
老师：请问职工会计继续教育开的专票可以进项抵扣问

你好，你如果做职工教育的话是可以的。答
一般商品的税负率是多少，销售白酒的税负率是多少问

您好，其实这个税负是没有明确规定的，每个企业都不一样。一般在2-3%比较多。答
老师金税四期是什么意思啊，总听老师讲课说问

您好！这个是税务局用的系统答

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