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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-16 13:35

调整时，之前的会计是做的是（借：现金  5万  贷：其他应付5万）

王雪莹1 追问

2016-12-16 13:47

因为2015年年底已经调账并且做了分录，所以我是不是还得再把调整的分录反方向做一笔？想调平这笔钱，今年得做两个分录……

邹刚得老师 解答

2016-12-16 13:33

你好，你支付的时候其他应付款借方10万，调整的时候其他应付款贷方10万，怎么会有余额呢

邹刚得老师 解答

2016-12-16 13:42

你好，这个分录不需要做，然后按我给到的调整分录

邹刚得老师 解答

2016-12-16 13:48

你好，是的

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相关问题讨论
你好，你支付的时候其他应付款借方10万，调整的时候其他应付款贷方10万，怎么会有余额呢
2016-12-16 13:33:52
其他应付账款余额的负数表示借方余额
2019-02-25 10:12:17
1，计提工资： 借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费（个人%2B企业） 2，计提社保 借：应付职工薪酬-社保费（个人） 贷：其他应付款-代扣个人社保 3，发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 4，缴纳社保： 借：其他应付款-代扣个人社保 应付职工薪酬-社保费（企业） 贷：银行存款
2020-08-19 15:39:34
你好 ；  其他应付款借方有余额 ；  这个说明你们缴纳支付给了社保局 。  你是不是工资 扣除的时候 贷方金额少扣除了导致了 差异金额 
2021-09-07 13:37:56
收到款挂其他应付款
2019-11-09 22:55:03
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