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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-06-28 15:54

同学你好！这个一样要结转  不影响的

随心^香港代购 追问

2021-06-28 15:58

借应交税费_增_销项，借应交税费_曾_进，贷应交_未交，这样计提吗

许老师 解答

2021-06-28 15:59

借：应交税费-应交增值税-销项税额
    应交税费-未交增值税
    贷：应交税费-应交增值税-进项税额

随心^香港代购 追问

2021-06-28 16:00

如果之前月份没有结转，还要补吗？

许老师 解答

2021-06-28 16:01

这个的话  需要的哦

随心^香港代购 追问

2021-06-28 16:08

这月销项2，进项1，上期留抵税额1，当月如何记账

许老师 解答

2021-06-28 16:10

借：应交税费-应交增值税-销项税额   2
    贷：应交税费-未交增值税      1
    应交税费-应交增值税-进项税额    1
这是当期的
以前期间  根据以前金额结转的

随心^香港代购 追问

2021-06-28 16:21

我是12月份有留抵税额15000，12月份如何做分录?然后1－2月没有增值税，3月销项10000，进项1000，留抵税额15000，3月增值税0，留抵税额6000，4月销项8000，进项1000，留抵税额6000，增值税1000。请问12－4月如何做分录

许老师 解答

2021-06-28 17:47

这些都是将销项税/进项税  转入未交增值税的啊

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相关问题讨论
同学你好！这个一样要结转  不影响的
2021-06-28 15:54:44
你好 借 未交增值税，贷转出多交增值税 
2022-10-17 11:00:15
同学你好 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-11-16 10:59:37
你好，增值税期末有留抵税额，结转增值税会计分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2020-10-14 18:07:22
你好，进项多，销项少，而且上期还有留抵税额，这月结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2020-12-18 17:27:34
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