老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
房租计入“长期待摊费用”,按月分期摊销当月所属的房租费用的,汇算清缴前未取得发票,计入费用的房租费,在所得税汇算清缴的时候,要纳税调增,是填写在《纳税调整项目明细表》“二、扣除类调整项目中 其他”。可是该表中还有“三、资产类调整项目“下有 ” (一)资产折旧、摊销(填写 A105080)“这个也要填写长期待摊费用 房租费用的摊销额 调增吗?这样不会重复调增吗?《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》对应长期待摊费用栏次要填写吗?
答: 你好,房租跟资产没有关系,不能填在资产折旧明细表,没有取得发票,需要纳税调增。填写在纳税调整明细表里的其他中调整。
老师,您好!2021年有长期待摊费用ˉ以前年度损益调整!那《企业所得税汇算清缴申报》的纳税调整项目明细表和《资产折旧,摊销情况及纳税调整明细表》怎么填写呢?谢谢
答: 您好,以前年度损益调整业务需要更正以前年度纳税申报表
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好!2021年有长期待摊费用ˉ以前年度损益调整!那《企业所得税汇算清缴申报》的纳税调整项目明细表和《资产折旧,摊销情况及纳税调整明细表》怎么填写呢?谢谢
答: 同学你好 调增还是调减的
Bling. 追问
2021-05-28 00:12