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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-05-22 09:20

这个是收据，不是发票，

CHY 追问

2021-05-22 09:20

那就没用咯

辜老师 解答

2021-05-22 09:20

是的，这个不可以税前扣除的

CHY 追问

2021-05-22 09:23

我填写了这张费用报销单，但是后面附件金额不同。我写凭证的时候只能按照老板批复的费用报销单的金额来写吗？

辜老师 解答

2021-05-22 09:24

是的，按老板审批的金额报销

CHY 追问

2021-05-22 09:24

好的，谢谢，这张报销单外加后面附着明细是可以入账的吧？

辜老师 解答

2021-05-22 09:25

可以的，这个可以入账做附件的

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相关问题讨论
您好 计入管理费用-办公费就好了
2020-10-10 13:42:28
这种餐票没有盖发票专用章是无效发票
2019-08-12 18:02:11
你好，不可以，一定要盖发票专用章才行
2016-12-14 12:44:45
这个是收据，不是发票，
2021-05-22 09:20:25
，如果章上能看出开票单位，可以入账，没问题！（也可以网上查验真实性）
2018-11-05 12:16:05
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