请问老师，2019年筹建期的汇算清缴表，填的不对，现已是2021年了，怎么办？

雪 追问

2021-05-08 08:36

筹建期的，与正常生产后是不一样的填？

雪 追问

2021-05-08 08:37

全部费用记入管理费用/开办费

邹刚得老师 解答

2021-05-08 08:38

你好，是的，是这样的 

雪 追问

2021-05-08 08:40

当初不会填，按生产期的模式填，形成亏损120多万，填在弥补亏损表，正确是如何填，请老师细说下，谢谢！

邹刚得老师 解答

2021-05-08 08:42

你好，填写费用发生额，然后全额做纳税调增处理 

雪 追问

2021-05-08 08:56

职工薪酬明细表要填不？

邹刚得老师 解答

2021-05-08 08:57

你好，如果有工资薪金支出，就需要填写职工薪酬明细表的 

雪 追问

2021-05-08 09:06

纳税调整明细表中业务招待费要填不？

邹刚得老师 解答

2021-05-08 09:06

你好，有发生业务招待费支出吗？ 

雪 追问

2021-05-08 09:15

有业务招待费

雪 追问

2021-05-08 09:15

也入了开办费

邹刚得老师 解答

2021-05-08 09:16

你好，有业务招待费，就需要填写纳税调整明细表中业务招待费栏次的 

雪 追问

2021-05-08 09:33

听到其他的课，好像不用管，业务招待费行不填任何数据，？？？？

邹刚得老师 解答

2021-05-08 09:34

你好，需要填写，然后做纳税调增处理才是的 

雪 追问

2021-05-08 09:38

老师，2019年整年都是筹建期，全入了开办费120万，那企业所得税弥补亏损明细表要填数据不？

邹刚得老师 解答

2021-05-08 09:39

你好，企业所得税弥补亏损明细表，不需要填写数据 

雪 追问

2021-05-08 18:12

老师，今问税官员说现在没筹建期一说，亏损要填写弥补亏损表，我理解错误？

邹刚得老师 解答

2021-05-08 18:13

你好，现在没筹建期一说（能提供一下依据吗）

雪 追问

2021-05-08 18:35

税管员说税务系统没有筹建期，以前只要录入筹建期，就不用交报表，现按正常汇算清缴

邹刚得老师 解答

2021-05-08 18:57

你好，现在仍然是有筹建期这个说法的