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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-04-14 09:53

你好这个对应这个之前蓝字给对方没，没有红字也不需要给对方，需要打印出来自己保存，不能丢失，这个红字发票需要做账，作废发票不需要做账，不是这个电子普通发票吧？这个电子普通发票 要是没有跨月不需要做账

雪风 追问

2021-04-14 23:07

不是电子发票，错的蓝字购货方已经还回来了，然后从新打正确的，冲红发票购货方是不需要的吧，只有销售方需要并做冲红分录，又做一笔正确分录吗？金额没有错，错在纳税识别号零打成O了。帮分析一下正确操作方法，谢谢老师

maize老师 解答

2021-04-14 23:14

对方退回发票，你这个对应开红字发票不需要给对方，后续开蓝字发票给对方就可以，销售方需要打印出来红字发票，可以不做账，你这个金额没有错误，开红字和后面开蓝字可以发票都贴之前后面，之前蓝字后面，备注下，啥原因开红字发票重新开蓝字

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同学您好， 是销售方发起即可的
2022-11-21 08:36:26
你好 去开票系统 -发票填开 - 负数发票开具里面去做红冲
2021-02-04 14:17:03
购买方需要对之前的账务进行冲红，在按他重新开具的在做账
2023-06-28 14:13:18
你好 普票直接开负数发票就可以
2021-12-11 14:15:36
票需要收回来，然后再开票，系统找普通发票开具点上方的红字，按照提示下一步就可以了。
2021-09-09 09:42:04
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