送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-08 14:42

好的,那我们这边需要作废或者冲红字吗,不需要的话,我们做进项税转出需要什么资料吧,他们把发票和抵扣联都拿走了

哈你 追问

2016-11-08 15:40

我们已经抵扣了,我们需要把发票联给您吗

宋生老师 解答

2016-11-08 14:27

您好!如果他开给您的发票您已经认证了,而它又把发票作废了,或者退货了就需要进项转出。

宋生老师 解答

2016-11-08 14:44

您好!你们下个月申报的时候,需要进项转出。建议您这个去咨询下您的专管员。因为具体的操作每个地方的要求不同。

宋生老师 解答

2016-11-08 15:42

您好!不用给我,但是建议带上复印件及合同去税局。

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相关问题讨论
您好!如果他开给您的发票您已经认证了,而它又把发票作废了,或者退货了就需要进项转出。
2016-11-08 14:27:31
账上做进项转出,附表二也是进项转出
2019-03-29 10:41:43
借管理费用/库存商品 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-08-17 08:16:27
这个就只有联系税局处理了哈
2023-03-03 17:03:37
开票为什么会开7000呢
2019-06-04 11:48:19
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精选问题
  • A委托B代销货物,但是货物的地址还是放在A的仓库,

    1.委托代销的定义:委托代销是指受货物所有人(委托方)委托进行销售的一种行为,受托方(代销方)是代理商。在委托代销中,商品的所有权在售出前并不转移给受托方,主要风险和报酬仍由委托方承担。 2.当前情况分析:A委托B代销货物,但货物仍存放在A的仓库。B将货物卖给C,C将钱付给B。A直接开票给C。 3.是否符合委托代销的特点:商品所有权:虽然货物存放在A的仓库,但根据委托代销的定义,商品的所有权在售出前并不转移给B,这一点与描述相符。风险和报酬:在货物售出前,主要风险和报酬仍由A承担,这也符合委托代销的特点。销售行为:B作为受托方,将货物销售给C,这是典型的代理销售行为。开票和结算:虽然A直接开票给C,但考虑到B已经完成了销售行为并收取了货款,A的开票行为可以理解为是基于与B之间的代销协议进行的。通常,A会在收到B的代销清单后确认销售收入,并据此开票给C或B(再由B转给C)。但直接开票给C可能涉及双方的具体协议或操作流程。 4.结论:从上述分析来看,A、B、C之间的关系符合委托代销的基本特征。即A是委托方,B是受托方(代理商),C是最终购买方。B作为代理商,在A的授权下将货物销售给C,但商品的所有权、主要风险和报酬在售出前仍由A承担。因此,这种关系是委托代销。

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