请问老师我们是才成立的公司到目前才开了一张发票22000元应该是减免不要交税我不知道怎么填这个表

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-10-24 15:03

企业所得税报申报表不知道咋填我们才成立的公司是小规模纳税人应该是免税的就不知道怎么填这个报表

夜雨梧桐追问

2016-10-24 15:08

谢谢老师！ 22000元应该交税640.77 那这个数字填在哪第一行填21359.23对吗

宋生老师解答

2016-10-24 15:03

你好！在第一行填不含税金额就可以了

宋生老师解答

2016-10-24 15:05

您好！企业所得税很少有免税，需要根据利润表填。建议学习一下课堂的报表编制

宋生老师解答

2016-10-24 16:08

您好！您说的这个640.77是增值税吧。增值税不用填利润表。

精选问题

公司原来是认缴出资,要想变成实缴出资,有没有好问

您好，股东有无形资产么，没有钱有资产也可以的答
哪个是个图片发不了图片问

同学你好什么图片呢答
老师，这个票对着么怎么没有备注问

您好请问是提供的建筑劳务吗答
就是那个交易性金融资产、长投和投资性房地产，我问

　1. 取得交易性金融资产　　借　交易性金融资产　　借　应收股利　　借　应收利息　　贷　银行存款　　2. 持有期间　　如果投资单位宣告发放现金股利或利息：　　贷　投资收益　　如果收到现金股利或债券利息：　　借　银行存款　　贷　应收股利　　贷　应收利息　　如果公允价值高于账面余额：　　借　交易性金融资产公允价值变动　　贷　公允价值变动损益　　如果公允价值低于账面余额：　　借　公允价值变动损益　　贷　交易性金融资产公允价值变动　　3. 出售交易性金融资产　　借　投资收益-处置损失　　（或）借　交易性金融资产公允价值变动　　（如果公允价值低于账面余额）　　借　投资收益-处置收益　　贷　交易性金融资产成本答
想咨询一下,我司收到的3%的专用发票,后收到专管问

对，这个只是进项税额不能提高，不用纳税调整的答

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