老师你好，企业所得税预交表里的本年累计收入，本年累计成本，本年累计利润数据填成季度的数据，是不是企业所得税汇算清缴申报不了呀？

一个完美的句号。。。。 追问

2021-01-19 20:14

老师，第三季度的企业所得税的本年累计收入，填写的数据是第三季度三个月的合计收入这样填写不对吧？

郭老师 解答

2021-01-19 20:21

你好不对的，应该是按年累计来。

一个完美的句号。。。。 追问

2021-01-19 20:24

第四季度正确，第二季度，第三季度填写错误，不作废申报，企业所得税汇算清缴申报表是不是申报不通过呀？

郭老师 解答

2021-01-19 20:25

你好，这个不影响的。

一个完美的句号。。。。 追问

2021-01-19 20:26

就是不用作废申报了吗

郭老师 解答

2021-01-19 20:28

你好，最好是修改第四季度的，如果不影响你交税。

一个完美的句号。。。。 追问

2021-01-19 20:33

好的谢谢老师

郭老师 解答

2021-01-19 20:39

不用客气，工作愉快。