送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-01-08 14:41

你好!是的,直接冲减当期销项税

荣儿 追问

2021-01-08 14:45

比如我所料这个月开了10万,冲了上个月的3万,这个月报税系统就带出来的数是7万,对吗老师?

耿老师 解答

2021-01-08 14:46

你好!是的,是这样的

荣儿 追问

2021-01-08 14:46

谢谢老师

耿老师 解答

2021-01-08 14:48

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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相关问题讨论
同学你好 可以的 只要开通负数申报就行了
2021-03-02 14:40:25
同学,你好 做和蓝字发票一样的分录,金额是负数
2021-01-11 07:03:57
同学你好 9月份就一个3567的吗?其他的没有?还是冲减了那个7.8万
2020-10-16 17:19:24
你好!是的,直接冲减当期销项税
2021-01-08 14:41:32
和去年分录一样,金额改成-15就可以了
2020-09-17 11:13:48
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精选问题
  • 老师,你好!请问免增值税含哪些项目

    免增值税的项目通常包括以下几种情况 1.农业生产者销售的自产农产品:如粮食、蔬菜、水果等。 2.避孕药品和用具:为了公共健康和计划生育政策。 3.古旧图书:保护文化遗产和鼓励知识传播。 4.直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备:支持科研教育发展。 5.外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备:促进国际合作与援助。 6.由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品:支持残疾人福利。 7.销售的自己使用过的物品:鼓励二手市场和物品循环利用。 8.国有粮食购销企业销售的粮食:保障粮食安全和稳定。 9.蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜:促进蔬菜流通和消费。 10.部分鲜活肉蛋产品:保障基本食品供应。 11.血站供应给医疗机构的临床用血:保障医疗用血需求。 12.非营利性医疗机构自产自用的制剂:支持医疗卫生服务。 13.营利性医疗机构取得的收入用于改善医疗卫生条件的部分制剂:鼓励医疗服务提升。 14.铁路系统内部单位为本系统修理货车的业务:支持铁路系统内部运作。 15.农村电管站在收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费:支持农村电网维护。

  • 协助办会发生的茶歇及餐费计入什么科目

    您好,管理费用-业务招待费

  • 老师,这个账做的对吗?

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  • 内部研发的无形资产的初始计量对所得税费用没有

    您好, 是的,税法可以加计扣除,就是当期所得税费用是减少

  • 我们的一个客户是22年底签的合同,合同内容是我们

    你好同学!如果你们是自已研发的不需要区分研发费用的,费用是包含在成本串(也就是包含在价格中的)

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