我们单位的诉讼费退回退到客户那5000，他应该退给我们，但是没退，因为我们要给他付20万分成款，现在是直接在分成款里抵了5000，他开了19.5发票过来。这个账怎么感觉不平啊，我的其他应收款—诉讼费，问呢平啊

小林老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-12-14 05:57

您好，是的，对方应开20万元发票。

小林老师解答

2020-12-14 05:58

您好，这5000您应冲减其他应收款，同时支付给对方20万元

默默的玉米追问

2020-12-14 09:08

对方开的是19.5的发票。相当于本来开20万发票给我们，我们给他付20万，她在把诉讼费退给我们，但是他们得操作直接在我们要给她的分成款里给抵了，我发现这样我之前垫付出去的诉讼费，不好平账啊。这种分录怎么做啊

小林老师解答

2020-12-14 09:09

您好，让对方开20万元发票，否则您5000只能做无票支出。

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