第一个业务，求可抵扣的增值税进项税额第二业务，可以抵扣的增值税进项税额第三业务，应该确认的增值税销项税额第四业务，应该确认的增值税销项税额第五业务，应该缴纳的增值税税额

刘之寒老师

职称：税务师

2020-07-01 10:47

1、可抵扣的增值税进项税额=200*13%+5*9%=26.45；
2、可以抵扣的增值税进项税额=0；
3、增值税销项税额=20*13%=2.6；
4、增值税销项税额=(339+3.39)/(1+13%)*13%=39.39；
5、应缴纳增值税税额=12.36/(1+3%)*2%=0.24。

搞怪的季节追问

2020-07-01 10:50

老师，这一个可以麻烦一下吗

刘之寒老师解答

2020-07-01 10:58

你好！新的问题需要重新提问，不能继续追问哦。

搞怪的季节追问

2020-07-01 10:59

好的，麻烦啦

搞怪的季节追问

2020-07-01 10:59

谢谢老师的解答

刘之寒老师解答

2020-07-01 11:02

不客气，希望能帮助到你。

精选问题

我想咨询一下，专利作为股本投入，这样的帐务应该怎问

你好，章程里面有无形资产出资，然后去评估股东给你们开发票，借无形资产贷实收资本。答
这个对增值税普票也是一样的么？问

同学，你好不是，这是专票答
13题的未分配利润不是贷增借减吗？不是要加上吗？我问

您好 200-20=180 180*0.1=18 因为盈余公积根据单位弥补亏损后的净利润计提的答
40为什么要*（1-25%）谢谢，40*销量-50-65=701.33 这个问

同学你好， 40*（1-0.25）这个是边际贡献， 0.25是变动成本率答
老师好。国家税务总局2021第40号文第一大条：关问

您好，是的，免征就是不用交增值税了，我看是即征即退增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。答

在线提问累计解决 2425个问题