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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-28 15:26

你好，内账不需要做增值税进项，销项税额的结转处理的

风吹咏柳 追问

2020-07-28 15:27

那进项负数就永远挂在账上面吗？？

邹刚得老师 解答

2020-07-28 15:30

你好，内账购进不需要做价税分离处理，销售也不需要做价税分离处理的 
内账都是按含税处理的

风吹咏柳 追问

2020-07-28 15:32

但上课的时候老师说最好也按做外账一样的做。

邹刚得老师 解答

2020-07-28 15:36

你好，如果也按做外账一样的做，那就没有做内账的必要了

风吹咏柳 追问

2020-07-28 15:39

我们是一般纳税人的，那么不计算税的话，那收入和成本里面不是就含了税的一部分吗

邹刚得老师 解答

2020-07-28 15:42

你好，内账的收入，成本，都是按含税处理的

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表述不同，意思是一样的，都是指当期可以抵扣的进项税额
2020-07-26 10:47:18
1、可抵扣的增值税进项税额=200*13%%2B5*9%=26.45； 2、可以抵扣的增值税进项税额=0； 3、增值税销项税额=20*13%=2.6； 4、增值税销项税额=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39； 5、应缴纳增值税税额=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
2020-07-01 10:47:42
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