邹老师，我要更正15年得汇算清缴表，我13年和14年没有亏损，我怎么去调纳税调整增加额啊

一尺光 追问

2020-06-16 15:45

是得，14年和13年没有亏损，但是弥补完11年和12年亏损

邹刚得老师 解答

2020-06-16 15:47

你好，15年纳税调增的金额=11年亏损额+12年亏损额+退税金额/所得税税率+利润总额绝对值（如果利润总额是正数，这里就不需要加上了）

一尺光 追问

2020-06-16 15:50

意思就不管14年13得弥补数据，就只看11年和12年得亏损数据相加得出结果就填在纳税调整增加额得那个表上对吗？那22栏得数据与19栏得数据相差52605.9就可以了对吗？

邹刚得老师 解答

2020-06-16 15:53

你好，需要管14年13年弥补亏损的数据
15年纳税调增的金额=11年亏损额+12年亏损额+退税金额/所得税税率+利润总额绝对值（如果利润总额是正数，这里就不需要加上了）
我这个计算公式中的 11年亏损额+12年亏损额由13年盈利，14年盈利尚未弥补完的亏损的金额

一尺光 追问

2020-06-16 15:56

意思就是说22栏弥补以前年度亏损数据是14年➕13得盈利数据不够弥补11年➕12年得亏损数据得差值就填在22栏对不这个说法

邹刚得老师 解答

2020-06-16 15:59

你好，22栏弥补以前年度亏损的金额就是 11年亏损额+12年亏损额由13年盈利，14年盈利尚未弥补完的亏损的金额

一尺光 追问

2020-06-16 16:04

好的，明白了。18年得亏损数据填在这右边两栏对吗

邹刚得老师 解答

2020-06-16 16:06

你好，2018年弥补2016年亏损，2017年亏损是图片中这两个地方填写

一尺光 追问

2020-06-16 16:08

就是填在16年和17年得第9列对吗

邹刚得老师 解答

2020-06-16 16:10

你好，是的，是这样的

一尺光 追问

2020-06-17 09:31

老师我2015年弥补2011年2012年得亏损数据填在弥补亏损表得哪两格啊

邹刚得老师 解答

2020-06-17 09:38

你好，2015年弥补2011年2012年得亏损数据填写在2015年汇算清缴弥补亏损明细表的第9栏相应行次

一尺光 追问

2020-06-17 09:42

这样对吗？老师

邹刚得老师 解答

2020-06-17 09:52

你好，是在做2015年汇算清缴的时候，在汇算清缴弥补亏损明细表的第9栏相应行次（你提供图片栏次是正确的）
但是不是在做2018年汇算清缴的时候填写这个数据 ，而且弥补亏损数据是当年（2011年，2012年）应纳税所得额的绝对值

一尺光 追问

2020-06-17 10:01

刚问的是15年得，18年得昨天问过你了

邹刚得老师 解答

2020-06-17 10:03

你好，15年的弥补亏损需要在做2015年汇算清缴的时候，在汇算清缴弥补亏损明细表的第9栏相应行次（你提供图片栏次是正确的）

一尺光 追问

2020-06-17 10:09

弥补亏损那张动不了

邹刚得老师 解答

2020-06-17 10:14

你好，弥补亏损明细表的第9栏是可以对弥补亏损情况做相应填写的