老师,其他应付款的负数怎么调平?其他应付款-水电费 问
需要取得发票才能平账 答
老师,房屋平价出售涉及哪些税费 问
同学你好 企业还是个人 住房还是非住房 答
1.甲机械制造企业为居民企业,2020年实现税前收入 问
内容较多,稍后为您详细解答 答
这个月给施工方付了进度款,但是施工方没能及时给 问
是的,就是挂预付账款 答
现阶段,小规模纳税人可以开3个点的普票吗 问
你好,同学 可以的 小规模纳税人可以开3个点的普票 答
原材料暂估:借 原材料贷 应付账款_暂估入库 收到发票:借 原材料贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 冲暂估:借 原材料贷 应付账款_暂估入库原账是这样做的,现收到红字发票的账务如何处理(原发票已认证)?
答: 收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
公司采购原材料,对方公司只提供了购货合同,合同上注有增值税发票。是作应付账款暂估入账吗。以后每个月月初开红字记账凭证冲红,月底再作暂估入账是吗
答: 是的。可以做暂估。以后发票来了再冲红,重新记账。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
暂估入库,借原材料贷应付账款—暂估入库,发票到了,应该做什么凭证冲回。
答: 先红字冲,借:原材料(红字) 贷:贷应付账款—暂估(红字) 然后按照正确的金额借:原材料 贷应付账款
Tracy凯 追问
2020-05-31 12:31
轶尘老师 解答
2020-05-31 13:59