老师，我这个公司是2019年七月份开始的，这个资产总额平均值怎么算？这是每个月的期末余额，没有，年初余额，麻烦老师指点

美丽人生 追问

2020-05-19 15:25

不知道怎么算

美丽人生 追问

2020-05-19 15:27

麻烦老师算一个季度看看

小宇老师 解答

2020-05-19 15:28

（0+9月末）/2=A；（9月末+12月末）/2=B；（A+B）/2=总资产平均

美丽人生 追问

2020-05-19 16:05

老师，餐费填在期间费用明细表中的哪一行？，可以填在业务招待费吗？

小宇老师 解答

2020-05-19 16:08

是员工食堂的餐费，还是招待别人的，招待别人的话可以填业务招待费，同时在纳税调整明细表中进行调整。

美丽人生 追问

2020-05-19 16:22

填在其它可以吗？老师

小宇老师 解答

2020-05-19 16:33

金额多少？大么？如果小的话也可以，但要是对所得税影响交大，最好还是调了。

美丽人生 追问

2020-05-19 16:34

1506

小宇老师 解答

2020-05-19 16:35

也不算很大，你看你最后的交税情况，如果交税觉得还可以，就填其他，如果少的话就调整了。

美丽人生 追问

2020-05-19 16:38

老师，我是第一次填一般纳税人的年度纳税调整，所以不是确定

小宇老师 解答

2020-05-19 16:44

嗯嗯，实在不行你就按规矩调了。

美丽人生 追问

2020-05-19 17:15

老师，再问问我拍给你看的那张数学，资产总额不超过五千万吧！我公司应该属于小微企业吧！

小宇老师 解答

2020-05-19 17:19

这个如果你算出来超过就超过了，因为你平时也申报的有，改不了。

美丽人生 追问

2020-05-19 17:22

现在我是全申报不了。昨天提示说是不属于小微企业，今天改了又提示说你是属于小微企业，真的晕了

小宇老师 解答

2020-05-19 17:24

属于小微企业怎么申报不了呢？