老师，我想问一下，以前公司有两笔技术服务费，走的长期待摊费用，现在我想把这待摊冲销了，应该怎么做，不想在账上体现有长期待摊费用了

繠箬 追问

2020-05-19 13:37

老板现在想清算，这是他给别的公司走账的，有两位股东要退股想算一下给他多少钱合适

繠箬 追问

2020-05-19 13:37

我挂的长期待摊费用，每个月都摊销了，这怎么处理啊

maize老师 解答

2020-05-19 13:43

.......走账？转账？这个不需要挂长期待摊费用，这个挂往来就可以，借其他应付款 贷银行，借银行 贷其他应付款，

繠箬 追问

2020-05-19 13:45

不是，老板替别的公司走的假的购买系统的帐，我们实际给对方付款了，对方也给我们开票了，所以就入了，长期待摊费用，每个月走摊销费用了，现在这要清算这个就不能算在里面，所以要调整出来用真实数据和股东清算

maize老师 解答

2020-05-19 14:00

。。。。。。。。那一次摊销了，借管理费用 贷长期待摊费用，要不就做借以前年度损益调整，贷长期待摊费用，对这个本年利润不影响，借未分配利润 贷以前年度损益调整