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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-05-06 09:59

你好，可以的
是

milknancy 追问

2020-05-06 10:05

附表三，公司这期开了个30000的服务费，数据自动出现在本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）那一栏次了。是要申请扣除吗？

郭老师 解答

2020-05-06 10:05

你好
你是差额抵扣的吗

milknancy 追问

2020-05-06 10:08

老师你好，是这样的，我需要处理吗？差额抵扣是？

郭老师 解答

2020-05-06 10:10

不需要填写其他的差额抵扣，就是收入减去成本来交增值税。

milknancy 追问

2020-05-06 10:11

那这张表我就不用管，直接保存对吧？这是系统自动带出的数据，我理解的，我不抵扣，按着6%缴税，这页就不用填写了吧？

郭老师 解答

2020-05-06 10:12

是的
直接保存的

milknancy 追问

2020-05-06 11:46

好的，谢谢老师。最后还想问问，个税申报时间也是延期到22号吗？

郭老师 解答

2020-05-06 11:50

这个月是的。

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相关问题讨论
开了什么业务的发票。
2022-03-03 10:29:33
您好，本表用于营业税改征增值税的应税服务有扣除项目的纳税人填写，其他纳税人不填写
2020-08-05 10:14:07
　《增值税纳税申报表附列资料(表三)》填表说明如下： 　　(一)本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写.其他纳税人不填写。 　　(二)税款所属时间、纳税人名称的填写同主表。 　　(三)第1列本期应税服务价税合计额(免税销售额)：税改征增值税的应税服务属于征税项目的，填写扣除之前的本期应税服务价税合计额；营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期应税服务免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次。 　　营业税改征增值税的纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13行。 　　(四)第2列应税服务扣除项目期初余额：填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写0。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。 　　(五)第3列应税服务扣除项目本期发生额：填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额.。 　　(六)第4列应税服务扣除项目本期应扣除金额：填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额。 　　本列各行次=第2列对应各行次%2B第3列对应各行次。 　　(七)列应税服务扣除项目本期实际扣除金额:填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。 　　本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。 　　(八)第6列应税服务扣除项目期末余额:填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。 　　本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次票栏内。
2020-06-08 16:58:47
你好，可以的 是
2020-05-06 09:59:27
你好，应该是导入的，我们这边只要抄税过这里面就有数据的
2020-07-05 13:24:01
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